根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定，按照年度審計項目計劃，2016年12月19日至2017年1月16日，我局對深圳市鹽田區(qū)圖書館（以下簡稱區(qū)圖書館）送審的24小時自助服務(wù)書吧項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合，審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。區(qū)圖書館對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責，深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。
一、基本情況
24小時自助服務(wù)書吧項目經(jīng)深鹽發(fā)改投〔2015〕126號文批準立項，計劃投資177萬元，資金來源為區(qū)財政，項目建設(shè)單位是區(qū)圖書館。所有設(shè)備于2016年11月7日前通過竣工驗收，質(zhì)量驗收等級為合格。
二、審計結(jié)果和審計評價
（一）審計結(jié)果
該項目竣工決算送審金額為1,672,507.85元。經(jīng)審計，審定金額為1,668,118.85元，本次決算審計核減4,389.00元,核減率0.26%。詳見附件。
（二）審計評價
審計結(jié)果表明，建設(shè)單位在項目管理方面，基本能夠按照政府采購程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖?，設(shè)備資料齊全;在財務(wù)管理及會計核算方面，會計資料較完整，所披露的會計信息真實地反映了建設(shè)資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面，該項目計劃投資177萬元，實際投資166.81萬元。
深圳市鹽田區(qū)審計局
2017年1月19日
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